内部审阅材料（内审方案、内审总结陈述、内审不符合陈述+改进佐证、内审检查表、首/末次会议报到表）

  1、QP-PM-02《工程改变管理程序》2、ECR\\ECN--含物料改变，包含环保，是否有客户同意？3、改变后物料第三方环保检测陈述4、内部XRF测验陈述--要有供货商称号、批次号

  《2D图》、《BOM》、《FC》、《PFMEA》、《阶段量试总结陈述》需包含环保要求

  1、《供方管理程序》2、《环保协议》3、《REACH SVHC物质调查表》---211项4、《质量/PCN协议》---包含物料环保特点改变

  《供货商第三方环保检测陈述清单》及对应的环保陈述（有效期一年）--包含主材、辅材、包材

  1、《供货商审阅/教导方案》2、《供货商系统审阅表》-要有包含HSF审阅项目

  2020-2021年度供货商稽核方案、对应的稽核陈述、不符合项封闭情况、参加稽核的人员资质

  2020-2021供货商绩效月评(更新到2021年3月)，月评成果邮件给供货商的记载,D级供货商要有改进办法

  1、进料SIP（原材、委外）要有环保要求2、IQC进料查验陈述（包含环保验证）3、XRF陈述--要有供货商称号、批次号4、供货商出货陈述+原料证明5、对应的供货商第三方环保检测陈述

  1、制品SIP2、制品查验陈述（包含环保验证）3、XRF陈述--要有批次号4、原料证明5、对应的供货商第三方环保检测陈述

  HSF不合格记载（HSF反常交流表/HSF反常处理陈述/供货商HSF反常处理陈述/客户HSF投诉处理记载）

  一切与产品触摸的副资材的测验陈述（如酒精，碳氢等化学品的MSDS及XRF测验的陈述，还有手指套、物料托盘等）

  1、 RoHS测验仪作业指导书2、 X射线荧光光谱仪校准陈述&规范块点检记载3、荧光光谱操作员上岗证书4、样品拆分指引

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